一、部门基本情况
(一)部门主要职能
江汉大学坚持社会主义办学方向，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能，将立德树人作为教育的根本任务，弘扬“敢为人先，追求卓越”的武汉精神，立足武汉，面向省内外，为经济建设和社会发展培养德智体美全面发展的高素质应用性、创新性、国际性人才，努力建设在国内有影响有特色的高水平综合性大学。
(二)部门预算单位构成
江汉大学由江汉大学本部及江汉大学附属医院组成，其中：事业单位2个。
(三)部门人员构成
江汉大学总编制人数3,278人，其中：事业编制3,278人。在职实有人数1,813人，其中：事业编制1,813人。
离退休人员2,252人，其中：离休67人，退休2,185人。
二、年度工作目标及主要任务
学校作为一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。在武汉市人民政府的领导下，积极做好学校的发展规划，深化教育教学和管理体制改革，加强学科专业建设，积极开展科学研究，加强师资队伍建设，不断提高人才培养质量和办学效益。学校以本科教育为主，积极发展研究生教育，协调发展高等职业技术教育、继续教育，着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才，主动适应社会和市场需要，立足武汉，服务社会，力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平的地方综合性大学。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入123,958万元。其中：一般公共预算财政拨款收入98,124.73万元；事业收入17,164万元；其他收入5,800万元；上年结转2,869.27万元。
(二)2017年部门预算总支出123,958万元。其中：基本支出56,116.13万元，项目支出67,841.87万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出118,479.73万元；医疗卫生与计划生育支出2,535.85万元；住房保障支出2,942.42万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出26,922.93万元；商品和服务支出43,484.59万元；对个人和家庭的补助24,031.48万元；其他资本性支出29,519万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算100,994万元，其中：当年预算98,124.73万元；上年结转2,869.27万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出54,116.13万元，其中：
1.人员经费48,954.41万元，包括：
（1）工资福利支出24,922.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭补助支出24,031.48万元，主要用于退休费、在职和退休人员医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费5,161.72万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费、离退休人员公用经费、专项公用经费、现有办公用房物业管理费、公有房租金等。
(二)项目支出46,877.87万元。主要用于教学及品牌专业建设、学科及重点实验室建设、人才引进及培训、房屋及后勤服务设施改造等、医疗耗材、医疗设备、新大楼运行及管理经费、临床重点学科研究及专项补助、基本医疗政策性亏损补助等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
“三公”经费的单位范围为江汉大学本部。
(二) “三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算367.05万元，比2016年预算减少75万元，下降16.97%。其中：
1.因公出国(境)经费132.05万元，与2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费195万元，比2016年预算减少75万元。主要原因是公务用车车况不佳闲置所致，拟办理报废手续。
3.公务接待费40万元，与2016年预算持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
江汉大学2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12,712.93万元。包括：货物类8,679万元，工程类2,000万元，服务类2,033.93万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆43辆。其中：一般公务用车27辆，其他车辆16辆。
(三)绩效目标设置情况
2017年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44,008.6万元。
